Înainte de a introduce documente în programul 1C, este necesar să efectuați lucrări pregătitoare - completați toate cărțile de referință necesare și introduceți soldurile inițiale în conturi. Asigurați-vă că la introducerea datelor nu a apărut „dubluri” - două sau mai multe subkonturi pentru o singură contrapartidă.
Instrucțiuni
Pasul 1
Pentru a introduce factura în baza de date 1C, selectați elementul „Documente” din meniul principal. Dacă trebuie să înregistrați achiziția de articole sau servicii de inventar, selectați elementul „Managementul achizițiilor” din submeniu. În continuare „Primirea de bunuri și servicii”.
Pasul 2
Găsiți un cerc verde cu o cruce pe bara de instrumente. Când mutați cursorul pe acesta, va apărea simbolul de acțiune „adăugați”. Dând clic pe această pictogramă se va deschide documentul de facturare.
Pasul 3
Selectați „operațiune” în colțul din stânga sus al documentului deschis. Se va deschide lista „cumpărare - pentru prelucrare - echipamente - obiecte de construcție”. Selectați valoarea dorită. Amintiți-vă că un cablaj tipic corespunde fiecărei valori.
Pasul 4
Selectați din directorul contrapartidei. Toate datele contrapărții trebuie introduse în director în etapa pregătitoare a implementării programului. Dacă contrapartida este nouă, puteți merge de la factură la directorul contrapartidei și completați toate câmpurile obligatorii ale directorului. După aceea, reveniți la documentul original și continuați cu lucrările de introducere a facturii.
Pasul 5
Selectați un acord din lista acordurilor de contrapartidă. Dacă un contract a fost încheiat cu această contrapartidă, câmpul va fi completat atunci când valoarea contrapartidei este selectată. Completați filele necesare - „bunuri” sau „servicii”. Bifați casetele „utilizate” - contabilitate, „n / a” - contabilitate fiscală și „gestionare” - contabilitate de gestiune.
Pasul 6
Faceți clic în colțul din dreapta jos „umplere”. Dacă nu ați completat toate câmpurile furnizate ale documentului, va apărea un mesaj de eroare. Lângă pictograma de umplere, căutați pictograma ok. Faceți clic pe „ok” pentru a posta documentul. Verificați corectitudinea înregistrărilor contabile după înregistrarea facturii.
Pasul 7
Dacă trebuie să reflectați în contabilitate implementarea articolelor sau serviciilor de inventar, selectați elementul „Managementul vânzărilor” din submeniu. Apoi, completați câmpurile documentului deschis în pașii 2-6. Dacă organizația vinde bunuri sau servicii în mod regulat, programul prevede crearea automată a facturilor la livrarea bunurilor (serviciilor).
